目    錄

第一部分  江西省人民政府研究室概況

　　一,、單位主要職責(zé)

　　二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二,、收入決算表

　　三,、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一,、收入決算情況說明

　　二,、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　七,、政府采購支出情況說明

　　八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差,。

第一部分 江西省人民政府研究室概況

一、單位主要職責(zé)

江西省人民政府研究室是省政府正廳級直屬機構(gòu),由省政府辦公廳黨組管理,。

（一）負(fù)責(zé)組織起草《政府工作報告》和省政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的綜合性講話,、文章和報告等文稿，起草省政府向黨中央,、國務(wù)院的重要匯報材料,，起草省政府有關(guān)重要會議的文件。

（二）負(fù)責(zé)對全省中長期發(fā)展戰(zhàn)略和省政府關(guān)注的重大經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行深入研究,，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,、經(jīng)濟(jì)運行情況，提出對策建議,。

（三）負(fù)責(zé)研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),、產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)布局,、產(chǎn)業(yè)政策,、產(chǎn)業(yè)競爭力等問題；研究促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的投資結(jié)構(gòu)和投資政策,；研究國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的相互關(guān)系及其協(xié)調(diào)發(fā)展問題,，提出綜合性的政策建議,。

（四）負(fù)責(zé)研究中長期區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)政策、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及生產(chǎn)力布局,、區(qū)域重大決策事項的研判等問題,，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出政策建議。

（五）負(fù)責(zé)研究各種社會問題,，包括經(jīng)濟(jì),、社會的協(xié)調(diào)發(fā)展問題，科技,、教育,、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展問題,，人口就業(yè),、城市化、社會保障,、資源環(huán)境問題等,；探討公共產(chǎn)品和社會服務(wù)的提供方式與發(fā)展趨勢；對應(yīng)當(dāng)采取的社會政策以及與社會問題有關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策提出對策建議,。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)省政府智庫建設(shè)和重大決策的專家咨詢,、論證、評估等,；負(fù)責(zé)決策咨詢專家和特約研究員各項活動的組織協(xié)調(diào),、綜合服務(wù)和日常聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)刊物編輯工作,，網(wǎng)站相關(guān)工作,，經(jīng)濟(jì)要情信息的收集整理、科研及資料管理工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是秘書處,、綜合處,、宏觀經(jīng)濟(jì)研究處、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究處,、區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究處,、社會發(fā)展研究處、專家咨詢處,。

本單位年末在職人員25人,，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員2人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人,。

第二部分  2023年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計1009.48萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.41萬元,，比上年減少253.30萬元,，下降80.74%；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，與上年持平,；本年收入合計949.07萬元，比上年減少173.03萬元,，下降15.42%,，主要原因：單位在職人數(shù)減少和申請項目經(jīng)費減少。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入949.07萬元,，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。

二,、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計1009.48萬元,，其中本年支出合計918.44萬元，比上年減少94.36萬元,，下降9.32%，主要原因：單位在職人數(shù)減少,；結(jié)余分配0.00萬元,，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.04萬元,，比上年減少331.98萬元,，下降78.48%，主要原因：2022年財政未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)收回,。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出864.66萬元,，占94.14%；項目支出53.78萬元,，占5.86%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1002.58萬元，決算數(shù)899.70萬元,，完成年初預(yù)算的89.74%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)872.43萬元，決算數(shù)778.03萬元,，完成年初預(yù)算的89.18%,。預(yù)決算差異主要原因：在職人數(shù)減少，壓減支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)65.82萬元,，決算數(shù)61.11萬元，完成年初預(yù)算的92.84%,。預(yù)決算差異主要原因：正常的人員進(jìn)出導(dǎo)致稍許差異,。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)56.05萬元，決算數(shù)52.27萬元,，完成年初預(yù)算的93.26%,。預(yù)決算差異主要原因：正常的人員進(jìn)出導(dǎo)致稍許差異。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)8.28萬元,，決算數(shù)8.28萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出864.66萬元,，其中：

（一）工資福利支出780.86萬元，比上年減少83.06萬元,，下降9.61%,，主要原因：2022年年初進(jìn)行了上年獎金清算發(fā)放。

（二）商品和服務(wù)支出78.37萬元,，比上年增加0.80萬元,，增長1.03%，主要原因：調(diào)研活動增加,。

（三）對個人和家庭補助支出0.00萬元,，與上年持平，主要原因：兩年均無對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出5.43萬元,，比上年增加1.36萬元,，增長33.49%，主要原因：更換老舊辦公設(shè)備,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)10.30萬元，決算數(shù)2.25萬元,，完成全年預(yù)算的21.84%,；決算數(shù)比上年減少1.19萬元，下降34.57%,，其中：

（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年初預(yù)算安排6.00萬元,，年中財政壓減一般性支出時回收6.00萬元,，本年無因公出國（境）活動。決算數(shù)與上年持平,，主要原因：兩年均無因公出國（境）費支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,，主要是：無因公出國（境）活動,。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)6.00萬元，決算數(shù)1.57萬元,，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：年初未安排公車購置預(yù)算,。決算數(shù)與上年持平,主要原因：兩年均無公務(wù)用車購置,。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)6.00萬元,，決算數(shù)1.57萬元,，完成全年預(yù)算的26.10%，主要原因：實有公車數(shù)減少,，預(yù)算未做相應(yīng)調(diào)減,。決算數(shù)比上年減少1.49萬元，下降48.68%,主要原因：本年車輛維修費用減少,。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量2輛,。

（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)4.30萬元,，決算數(shù)0.68萬元,，完成全年預(yù)算的15.91%，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。決算數(shù)比上年增加0.30萬元,增長76.70%,，主要原因：接待調(diào)研活動增加,。全年國內(nèi)公務(wù)接待6批，累計接待32人次,，主要是：接待相關(guān)單位人員調(diào)研,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出83.80萬元,，決算數(shù)比上年增加2.16萬元,，增長2.65%，主要原因：相關(guān)公務(wù)活動開展,，機關(guān)運行所需支出增多,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額21.65萬元,，其中：政府采購貨物支出5.43萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出16.22萬元,。授予中小企業(yè)合同金額21.65萬元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.65萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日,，本單位共有車輛2輛（臺）,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛,、其他用車0輛,。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金78萬元,，占項目支出總額的100%,。其中，1個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”,，0個項目評價結(jié)果為“良”,，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”,。

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

1.本單位項目績效目標(biāo)情況

2023年度省財政預(yù)算安排“調(diào)查研究與智庫建設(shè)”項目，資金來源共計78萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元,，本年財政撥款48萬元。

統(tǒng)籌推進(jìn)課題研究,。組織赴南昌,、宜春、吉安,、贛州,、九江、景德鎮(zhèn)等地深入調(diào)研,，召開專題座談會30多場次,，切實問政問計于基層群眾和企業(yè)。強化了課題質(zhì)量管控,。全年實際完成10個重點課題,，6個自研課題?！囤M府研參》共刊發(fā)研究報告24篇,，其中23篇獲省領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，2篇獲省委和省政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,。促進(jìn)了成果轉(zhuǎn)化,。落實省領(lǐng)導(dǎo)對課題研究成果批示的跟蹤督辦機制，對成果轉(zhuǎn)化及時跟進(jìn)并提出建議,，努力解決問題促進(jìn)發(fā)展,。

2.綜合評價結(jié)論

對照年度總目標(biāo)，通過對項目產(chǎn)出,、項目效益,、滿意度績效指標(biāo)評價，結(jié)合項目預(yù)算執(zhí)行情況和績效指標(biāo)完成情況,，單位自評得分95分,，評分等級優(yōu)秀,。

3.公開2023年度《項目支出績效自評表》（“調(diào)查研究與智庫建設(shè)”項目）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年末全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出的基本支出,。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出的項目支出,。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。