目    錄

第一部分  江西省人民政府辦公廳概況

　　一,、單位主要職責(zé)

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

　　一,、收入支出決算總表

　　二,、收入決算表

　　三,、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說(shuō)明

　　一,、收入決算情況說(shuō)明

　　二,、支出決算情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差,。

第一部分 江西省人民政府辦公廳概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)省政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

（二）協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允≌?、省政府辦公廳名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)省政府,、省政府辦公廳規(guī)范性文件的合法性審查工作,。

（三）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院及其部門(mén)和省委公文呈（傳）閱,，提出貫徹意見(jiàn),，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（四）研究省政府各部門(mén)和各設(shè)區(qū)市政府請(qǐng)示省政府的事項(xiàng),，提出審核意見(jiàn),，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。

（五）根據(jù)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對(duì)省政府各部門(mén)間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn),，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

（六）督促檢查省政府各部門(mén)和各市、縣（區(qū)）政府對(duì)國(guó)務(wù)院和省政府公文,、會(huì)議決定事項(xiàng)以及省政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向省政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（七）負(fù)責(zé)與省人大,、省政協(xié)聯(lián)系,，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理全國(guó)人大代表,、省人大代表建議和全國(guó)政協(xié),、省政協(xié)提案。

（八）根據(jù)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，組織專題調(diào)查研究,，及時(shí)反映情況，提出建議,。

（九）負(fù)責(zé)省政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá),、督辦國(guó)務(wù)院和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全省政府系統(tǒng)值班工作,。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全省政府信息公開(kāi)工作,。

（十一）辦理省政府和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是駐廳紀(jì)檢監(jiān)察組,、秘書(shū)處（辦公室）、會(huì)議處,、綜合處,、調(diào)研處、督查處（省政府督查室）,、政策法規(guī)處,、秘書(shū)一處、秘書(shū)二處,、秘書(shū)三處,、秘書(shū)四處、秘書(shū)五處,、秘書(shū)六處,、政務(wù)公開(kāi)與信息化處（省政府政務(wù)公開(kāi)辦公室）,、人事處、行政處,、參事處、文史處,、省政府總值班室,、離退休干部處、直屬機(jī)關(guān)黨委及省政務(wù)服務(wù)管理辦公室,。

本單位年末在職人員173人,，離退休人員3人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人,。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員131人,。

第二部分  2023年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2023年度收入總計(jì)12386.27萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.97萬(wàn)元,，比上年減少1150.25萬(wàn)元，下降95.12%,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,，與上年持平；本年收入合計(jì)12327.30萬(wàn)元,，比上年增加3743.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)43.61%，主要原因：2023年度新申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多,。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入12327.30萬(wàn)元,，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度支出總計(jì)12386.27萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)9842.06萬(wàn)元,，比上年增加474.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.06%,，主要原因：2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增多；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,，與上年持平,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2544.20萬(wàn)元，比上年增加2118.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)497.95%,，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按合同進(jìn)度付款導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金較大。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出7365.95萬(wàn)元,，占74.84%,；項(xiàng)目支出2476.12萬(wàn)元，占25.16%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)8493.25萬(wàn)元，決算數(shù)9842.06萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的115.88%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)7576.81萬(wàn)元，決算數(shù)8925.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的117.80%,。預(yù)決算差異主要原因：2023年度新申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增多。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)462.56萬(wàn)元,，決算數(shù)462.56萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100.00%。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)404.44萬(wàn)元,，決算數(shù)404.44萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100.00%。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)49.44萬(wàn)元,，決算數(shù)49.44萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100.00%。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7365.95萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出6140.99萬(wàn)元，比上年減少551.28萬(wàn)元,，下降8.24%,，主要原因：2022年年初進(jìn)行了上年獎(jiǎng)金清算發(fā)放,。

（二）商品和服務(wù)支出1005.56萬(wàn)元，比上年增加57.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.02%,，主要原因：本年新申請(qǐng)項(xiàng)目中相關(guān)支出增多。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出211.96萬(wàn)元,，比上年增加88.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)70.99%，主要原因：財(cái)政上年未將部分經(jīng)費(fèi)下達(dá)至該科目,。

（四）資本性支出7.44萬(wàn)元,，比上年減少1.79萬(wàn)元,，下降19.41%,，主要原因：帶頭過(guò)緊日子，壓減支出,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)90.55萬(wàn)元，決算數(shù)69.60萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的76.86%,；決算數(shù)比上年增加64.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1194.44%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)80.00萬(wàn)元,，決算數(shù)59.05萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的73.81%,，主要原因：據(jù)實(shí)開(kāi)展因公出國(guó)（境）活動(dòng),。決算數(shù)比上年增加59.05萬(wàn)元，主要原因：疫情結(jié)束,，因公出國(guó)（境）活動(dòng)恢復(fù),。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組10個(gè)，累計(jì)10人次,，主要是：陪同省領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展因公出國(guó)（境）活動(dòng),。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元,，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排,。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排,。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)0.00萬(wàn)元,，主要原因：?jiǎn)挝粺o(wú)公車,。決算數(shù)與上年持平,主要原因：?jiǎn)挝粺o(wú)公車。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛,。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)10.55萬(wàn)元,，決算數(shù)10.55萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%,，主要原因：據(jù)實(shí)開(kāi)展公務(wù)接待活動(dòng),。決算數(shù)比上年增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.22%，主要原因：疫情結(jié)束,，公務(wù)接待活動(dòng)增多,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批，累計(jì)接待216人次,，主要是：相關(guān)單位人員來(lái)訪,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1013.00萬(wàn)元,，決算數(shù)比上年增加55.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.77%，主要原因：疫情結(jié)束,，相關(guān)公務(wù)活動(dòng)開(kāi)展,，機(jī)關(guān)運(yùn)行所需支出增多。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額159.90萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出105.17萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額143.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.99%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.86萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的27.70%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛,。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2023年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金   4805.53萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中,，8個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”,，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”,，2個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)因?yàn)檎咴蚪K止執(zhí)行及涉密不納入評(píng)分范圍,。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

本單位“放管服改革工作經(jīng)費(fèi)”、“參事文史業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”,、“新媒體信息化運(yùn)維”,、“值班信息化運(yùn)維”等項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表如下：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）參事事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于政府參事事務(wù)方面的支出,。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

(五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。