目    錄

第一部分  江西省人民政府辦公廳概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

　　一,、收入支出決算總表

　　二,、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一,、收入決算情況說明

　　二,、支出決算情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　七,、政府采購支出情況說明

　　八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差,。

第一部分 江西省人民政府辦公廳概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)省政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

（二）協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允≌?、省政府辦公廳名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)省政府,、省政府辦公廳規(guī)范性文件的合法性審查工作,。

（三）辦理黨中央、國務(wù)院及其部門和省委公文呈（傳）閱,，提出貫徹意見,，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（四）研究省政府各部門和各設(shè)區(qū)市政府請(qǐng)示省政府的事項(xiàng),，提出審核意見,，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（五）根據(jù)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，對(duì)省政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問題提出處理意見,，報(bào)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（六）督促檢查省政府各部門和各市,、縣（區(qū)）政府對(duì)國務(wù)院和省政府公文,、會(huì)議決定事項(xiàng)以及省政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向省政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

（七）負(fù)責(zé)與省人大,、省政協(xié)聯(lián)系，組織,、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理全國人大代表,、省人大代表建議和全國政協(xié),、省政協(xié)提案。

（八）根據(jù)省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，組織專題調(diào)查研究,，及時(shí)反映情況，提出建議,。

（九）負(fù)責(zé)省政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá),、督辦國務(wù)院和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

（十）指導(dǎo),、監(jiān)督全省政府信息公開工作,。

（十一）辦理省政府和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè),，包括：

本部門年末在職人員234人，離退休人員3人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,，其他人員4人,。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員158人。

第二部分  2023年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)15747.50萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.58萬元，比上年減少1509.59萬元,，下降92.66%,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平,；本年收入合計(jì)15627.93萬元,，比上年增加3632.91萬元，增長30.29%,，主要原因：2023年度新申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多,。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入15627.93萬元，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)15747.50萬元,，其中本年支出合計(jì)12906.95萬元,，比上年增加338.10萬元，增長2.69%,，主要原因：2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增多,；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2840.56萬元,，比上年增加1785.22萬元，增長169.16%,，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按合同進(jìn)度付款導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金較大,。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出9142.02萬元，占70.83%,；項(xiàng)目支出3764.92萬元,，占29.17%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)11714.88萬元,，決算數(shù)12888.20萬元，完成年初預(yù)算的110.02%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)10542.65萬元,，決算數(shù)11719.12萬元，完成年初預(yù)算的111.16%,。預(yù)決算差異主要原因：2023年度新申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增多,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)590.62萬元，決算數(shù)591.91萬元,，完成年初預(yù)算的100.22%,。預(yù)決算差異主要原因：正常的人員進(jìn)出導(dǎo)致稍許差異。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)513.81萬元,，決算數(shù)509.43萬元,，完成年初預(yù)算的99.15%。預(yù)決算差異主要原因：正常的人員進(jìn)出導(dǎo)致稍許差異,。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)67.80萬元,，決算數(shù)67.75萬元,，完成年初預(yù)算的99.93%。預(yù)決算差異主要原因：正常的人員進(jìn)出導(dǎo)致稍許差異,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9142.02萬元，其中：

（一）工資福利支出7787.65萬元,，比上年減少623.87萬元,，下降7.42%，主要原因：2022年年初進(jìn)行了上年獎(jiǎng)金清算發(fā)放,。

（二）商品和服務(wù)支出1127.41萬元,，比上年增加65.69萬元，增長6.19%,，主要原因：本年新申請(qǐng)項(xiàng)目中相關(guān)支出增多,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出212.44萬元，比上年增加87.87萬元,，增長70.54%,，主要原因：財(cái)政上年未將部分經(jīng)費(fèi)下達(dá)至該科目。

（四）資本性支出14.52萬元,，比上年減少5.06萬元,，下降25.86%，主要原因：帶頭過緊日子,，壓減支出,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)101.82萬元,，決算數(shù)72.02萬元,，完成全年預(yù)算的70.73%；決算數(shù)比上年增加63.20萬元,，增長716.91%,，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)80.00萬元，決算數(shù)59.05萬元,，完成全年預(yù)算的73.81%,，主要原因：據(jù)實(shí)開展因公出國（境）活動(dòng)。決算數(shù)比上年增加59.05萬元,，主要原因：疫情結(jié)束,，因公出國（境）活動(dòng)恢復(fù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組10個(gè),，累計(jì)10人次,，主要是：陪同省領(lǐng)導(dǎo)開展因公出國（境）活動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.00萬元,，決算數(shù)1.57萬元,，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置安排,。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)用車購置安排,。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)6.00萬元,，決算數(shù)1.57萬元，完成全年預(yù)算的26.10%,，主要原因：厲行節(jié)約,，壓縮支出。決算數(shù)比上年減少1.49萬元,，下降48.68%,主要原因：厲行節(jié)約,，壓縮支出。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量3輛,。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)15.82萬元,，決算數(shù)11.40萬元，完成全年預(yù)算的72.06%,，主要原因：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)比上年增加5.64萬元,增長97.77%,，主要原因：疫情結(jié)束,，公務(wù)接待活動(dòng)增多。全年國內(nèi)公務(wù)接待43批,，累計(jì)接待256人次,，主要是：相關(guān)單位人員來訪。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1109.64萬元,，決算數(shù)比上年增加48.16萬元，增長4.54%,，主要原因：疫情結(jié)束,，相關(guān)公務(wù)活動(dòng)開展，機(jī)關(guān)運(yùn)行所需支出增多,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額1077.74萬元，其中：政府采購貨物支出67.92萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出1009.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額181.71萬元,，占政府采購支出總額的16.86%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.68萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的42.75%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日,，本部門共有車輛3輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車1輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于滿足日常公務(wù)活動(dòng)的出行需求,。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目16個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金   6302.88萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。其中，11個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,，2個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，2個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)因?yàn)檎咴蚪K止執(zhí)行及涉密不納入評(píng)分范圍,。

組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，分別為：“免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)經(jīng)費(fèi)”、“省級(jí)政務(wù)服務(wù)集中辦事大廳運(yùn)維”,。涉及一般公共預(yù)算支出781.8萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況看,，以上2個(gè)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)得分均達(dá)到90分以上，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。項(xiàng)目申請(qǐng)和設(shè)立符合相關(guān)法律法規(guī),，符合省委省政府決策部署要求,，與部門職責(zé)范圍相符，屬于公共財(cái)政支持范圍,。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格執(zhí)行國家,、省財(cái)政關(guān)于項(xiàng)目資金管理辦法相關(guān)規(guī)定，資金撥付嚴(yán)格執(zhí)行我廳相關(guān)規(guī)定,，審批程序和手續(xù)完整,，項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算與實(shí)際工作量基本相符。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出15747.5萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,。從評(píng)價(jià)情況看，通過對(duì)部門2023年度履職完成情況,、履職效果情況及社會(huì)滿意度工作情況進(jìn)行分析,，對(duì)細(xì)化到三級(jí)的20個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)、9個(gè)效果指標(biāo),、3個(gè)滿意度指標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng),，我廳2023年整體支出總體運(yùn)行情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況,。

1.本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

2023年度省財(cái)政預(yù)算安排我廳16個(gè)項(xiàng)目,，資金來源共計(jì)6302.88萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)45.55萬元，本年財(cái)政撥款6257.33萬元,。全廳開展績效自評(píng)項(xiàng)目支出總額為6302.88萬元,，占2023年度項(xiàng)目預(yù)算支出總額的100%。

本次納入自評(píng)范圍的16個(gè)項(xiàng)目為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展類,，共涉及廳本級(jí),、2個(gè)廳屬單位及1個(gè)財(cái)務(wù)掛靠記賬單位：其中廳本級(jí)和省政府公報(bào)室、省政府研究室項(xiàng)目主要為保障日常工作正常開展的經(jīng)費(fèi),，如“放管服”改革工作經(jīng)費(fèi),、省政府內(nèi)網(wǎng)信息化運(yùn)維、免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)經(jīng)費(fèi)等,；省政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目主要用于保障省級(jí)政務(wù)服務(wù)集中辦事大廳運(yùn)維等,。

2.項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況

（1）制定方案落實(shí)主體責(zé)任

為切實(shí)做好我廳財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，確?？冃гu(píng)價(jià)工作扎實(shí)推進(jìn),，取得實(shí)效，廳預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照2023年預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作要求,，明確了前期準(zhǔn)備,、項(xiàng)目自評(píng),、整體評(píng)價(jià)各階段時(shí)間安排及工作內(nèi)容，要求各處室及廳屬各單位切實(shí)履行部門主體責(zé)任,，加強(qiáng)對(duì)本處室本單位績效自評(píng)的組織管理,，績效自評(píng)客觀、真實(shí),，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、分值科學(xué)合理。

（2）以會(huì)代培增強(qiáng)績效意識(shí)

廳預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會(huì)議,，組織學(xué)習(xí)績效工作相關(guān)文件,，要求各項(xiàng)目單位增強(qiáng)預(yù)算績效意識(shí)，提高績效評(píng)價(jià)工作站位和效能,。廳機(jī)關(guān)和二級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目實(shí)施人員參加培訓(xùn),，為開展預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)奠定基礎(chǔ)。

（3）探索部門指標(biāo)體系建設(shè)

我廳積極探索部門預(yù)算績效管理制度建設(shè),，研究制定部門項(xiàng)目指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系,，根據(jù)2022年省財(cái)政廳對(duì)我部門項(xiàng)目指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系指標(biāo)庫修改情況，由項(xiàng)目單位結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),，進(jìn)一步修正指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系,。

（4）持之以恒落實(shí)過緊日子要求

2020年6月16日，我廳印發(fā)了《帶頭落實(shí)過緊日子要求嚴(yán)把支出關(guān)口提升服務(wù)效能十項(xiàng)措施》,，提出在壓減公務(wù)接待和因公出國（境）,、會(huì)議培訓(xùn)、文件印刷,、出差調(diào)研,、開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建等方面做到十個(gè)“帶頭”。為推動(dòng)全省政府系統(tǒng)進(jìn)一步從嚴(yán)落實(shí)政府過緊日子要求,，2021年1月16日,，我廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮示范帶頭作用從嚴(yán)落實(shí)過緊日子要求的通知》，確?？傮w經(jīng)費(fèi)支出在上年基礎(chǔ)上再壓減,。為推進(jìn)兩個(gè)文件落地見效，修訂完善了公務(wù)接待,、行政經(jīng)費(fèi)等五項(xiàng)管理辦法,，將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)行為貫穿于公務(wù)接待、會(huì)議培訓(xùn)全過程,。建立通報(bào)制度,，每月召開調(diào)度會(huì)，及時(shí)督促提醒工作人員把過緊日子作為習(xí)慣和常態(tài)，辦文辦會(huì)辦事精打細(xì)算,。

（5）強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

完善財(cái)政績效管理工作機(jī)制,，突出問題導(dǎo)向和效果導(dǎo)向，及時(shí)向各業(yè)務(wù)處室,、廳屬預(yù)算單位反饋項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)結(jié)果,，對(duì)項(xiàng)目支出、監(jiān)控運(yùn)行評(píng)價(jià)結(jié)果偏離績效目標(biāo)30%以上的項(xiàng)目,，督促限期整改,。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的剛性約束，切實(shí)做到以評(píng)促管,，按照“創(chuàng)新預(yù)算管理方式,、更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益,、硬化責(zé)任約束”原則,，結(jié)合我廳實(shí)際，在編制2024年度部門預(yù)算中繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算,，項(xiàng)目預(yù)算金額更加符合支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容,，個(gè)別項(xiàng)目調(diào)減了預(yù)算金額,。如：課題調(diào)研和智庫項(xiàng)目較上年調(diào)減預(yù)算14萬元,。

3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

此次14個(gè)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)（共16個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，其中2個(gè)項(xiàng)目不納入總體分析,，1個(gè)項(xiàng)目因政策原因終止執(zhí)行,、1個(gè)項(xiàng)目涉密），對(duì)照年度總目標(biāo),，通過對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出,、項(xiàng)目效益、滿意度績效指標(biāo)評(píng)價(jià),，綜合項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效指標(biāo)值完成情況,，自評(píng)平均得分92.81分，評(píng)分等級(jí)“優(yōu)”,。

4.績效目標(biāo)完成情況總體分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

2023年度14個(gè)預(yù)算項(xiàng)目總體執(zhí)行情況良好,，較好的完成任務(wù)目標(biāo)。召開“放管服”改革工作電視電話會(huì)議,、全省政務(wù)服務(wù)工作會(huì)議等3次,；完成參事重點(diǎn)課題調(diào)研5次，參與國是論壇等參事系統(tǒng)重大活動(dòng)7次,，重點(diǎn)課題調(diào)研5次,、出版文史館刊2期；

保障省政府內(nèi)網(wǎng)及綜合辦公平臺(tái)的正常運(yùn)行率達(dá)100%，全年維護(hù)硬件,、軟件共計(jì)48套,，系統(tǒng)4個(gè)；保障省領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日視頻調(diào)度會(huì)議,，國辦例行視頻點(diǎn)名會(huì)議等共計(jì)115次,，項(xiàng)目有效保障了省政府領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日調(diào)度全省政府系統(tǒng)值班情況、接收國務(wù)院總值班室視頻點(diǎn)名等,；全年專項(xiàng)印刷1159批次文件材料,，完成打印設(shè)備采購，保質(zhì)保量及時(shí)完成,，保障辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到100%,；全年印發(fā)了《贛府研參》調(diào)研報(bào)告數(shù)24篇，完成了專題調(diào)研報(bào)告6篇,，全年派出調(diào)研人次121人次,，組織政府智庫力量承擔(dān)年度重點(diǎn)研究課題10個(gè)，重點(diǎn)課題結(jié)題率100%,；贈(zèng)閱公報(bào)75.72萬份,，發(fā)行24期，贈(zèng)閱范圍覆蓋率100%,，公報(bào)“兩微”號(hào)訂閱年增長率達(dá)到3.54%,；省級(jí)12345熱線通過電話、微信,、微博等多渠道受理企業(yè)群眾述求23.3萬件,，及時(shí)辦結(jié)了96.64%的述求工單；組織42家省直單位政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心大廳集中辦理,，共受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)（線上+線下）271.3萬件,，為辦事企業(yè)群眾提供電話咨詢、現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)27.57萬人（次）,，提供延時(shí)錯(cuò)時(shí)預(yù)約服務(wù)4.09萬件（次）,，提供免費(fèi)復(fù)印服務(wù)6.75萬余次。

（2）效益指標(biāo)

——保障公民知情權(quán),、參政權(quán),、監(jiān)督權(quán)

豐富拓展“五型”政府建設(shè)的內(nèi)涵外延，積極依托報(bào)紙,、電視,、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體,，廣泛宣傳報(bào)道“五型”政府建設(shè)的做法成效,；明晰“五型”政府建設(shè)方向路徑,，以持續(xù)深化“踐‘五型’、辦實(shí)事”活動(dòng)為抓手,，引導(dǎo)各級(jí)政府在廣泛調(diào)研,、聽取匯總社會(huì)各界意見建議，研究提出群眾最急最憂最盼的民生實(shí)事集中攻關(guān),，不斷提高人民群眾的獲得感,、幸福感、安全感,。在省政府門戶網(wǎng)站創(chuàng)新設(shè)立“政府公報(bào)”欄目,，第一時(shí)間發(fā)布政府電子公報(bào)，定期制作紙質(zhì)公報(bào)精選版,，選登企業(yè)與群眾密切關(guān)注的信息,，方便大眾查閱使用；11個(gè)設(shè)區(qū)市政府都設(shè)立了政府公報(bào),，權(quán)威刊發(fā)政府文件,、重要政策等，并通過各級(jí)行政服務(wù)大廳免費(fèi)贈(zèng)閱,，切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán),。

——市縣兩級(jí)“一窗”受理率、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一次不跑”或“只跑一次”實(shí)現(xiàn)率

我廳積極開展首席數(shù)據(jù)官試點(diǎn)和政務(wù)數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn),，建立由廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜推進(jìn)“一件事一次辦”工作機(jī)制,，精選的22項(xiàng)“一件事一次辦”事項(xiàng)已全部上線運(yùn)行，經(jīng)驗(yàn)做法得到中央主題教育辦的充分肯定,，入選國辦電政辦‘雙十百千’工程典型案例,。市縣兩級(jí)“一窗”受理率達(dá)到100%，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一次不跑”或“只跑一次”實(shí)現(xiàn)率100%,，改革任務(wù)完成及時(shí)率達(dá)到100%，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,。

——政策措施有效提升政府履職水平

我廳牽頭組織編制《江西省數(shù)字政府建設(shè)總體方案》和《江西省數(shù)字政府項(xiàng)目三年行動(dòng)計(jì)劃》,，著力打造統(tǒng)一頂層框架、統(tǒng)一數(shù)字基座,、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一共性應(yīng)用、統(tǒng)一運(yùn)維監(jiān)管的“五個(gè)統(tǒng)一”體系,；組織編制《江西省行政許可事項(xiàng)清單（2023年版）》,，建成覆蓋省市縣鄉(xiāng)村五級(jí)的電子政務(wù)外網(wǎng)和省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，改造升級(jí)全省一體化政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái),，優(yōu)化提升“異地通辦”效能,，不斷拓展“一網(wǎng)通辦”,，依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)95%以上，省級(jí)政府一體化政務(wù)服務(wù)能力保持全國前列,，各項(xiàng)政策措施有效提升政府履職水平,。

——調(diào)查研究成果對(duì)決策支撐度

我廳著力提高參謀輔政水平。結(jié)合主題教育大興調(diào)查研究,，全年共完成調(diào)研課題43個(gè),，其中《吉安市推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“鳳凰涅槃”調(diào)研報(bào)告》《加速搶占預(yù)制菜發(fā)展新賽道》《修水縣及5個(gè)樣本村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)研》等多篇調(diào)研文章得到省委和省政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志肯定性批示。認(rèn)真做好政務(wù)信息工作,，上報(bào)政務(wù)信息被國務(wù)院辦公廳采用31條,，獲國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示8條；優(yōu)化改版《每日要情》,，提升信息服務(wù)質(zhì)量,。更加注重發(fā)揮政府參事、文史館員作用,，省政府參事全年共完成35篇調(diào)研報(bào)告和個(gè)人建議,，《紅色記憶—革命老區(qū)巡禮·江西篇》在全國第一批進(jìn)入出版程序，調(diào)查研究成果對(duì)各項(xiàng)決策支撐度較高,。

5.偏離績效目標(biāo)的原因分析和改進(jìn)措施

（1）原因分析

因項(xiàng)目預(yù)算編制及項(xiàng)目合同簽訂原因,，個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行率不高，如調(diào)查研究與智庫建設(shè)項(xiàng)目,、省級(jí)政務(wù)服務(wù)集中辦事大廳運(yùn)維項(xiàng)目,；前期經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)部分支出的估計(jì)不準(zhǔn)確,，導(dǎo)致編制的預(yù)算與實(shí)際偏差較大,，如省級(jí)政務(wù)服務(wù)集中辦事大廳運(yùn)維項(xiàng)目中電費(fèi)支出；部分項(xiàng)目因指標(biāo)性質(zhì)原因本身難以準(zhǔn)確預(yù)估完成數(shù),，如新媒體信息化運(yùn)維項(xiàng)目中“發(fā)布宣傳稿件數(shù)量”,、“微信公眾號(hào)發(fā)布消息數(shù)量”、“網(wǎng)站更新新聞條數(shù)”,，省級(jí)12345熱線中心運(yùn)維項(xiàng)目中“話務(wù)量”指標(biāo),；個(gè)別項(xiàng)目因?qū)嶋H工作需要，前期出版物編印方案進(jìn)行了調(diào)整,，且受準(zhǔn)印證需要年檢審核,、刊印隊(duì)伍需重新組建、刊物內(nèi)容需要調(diào)研確定,、落實(shí)辦刊寄件等原因的影響,，雜志未能按計(jì)劃出版，故2023年只出版兩期,，共印制1600本,，政務(wù)服務(wù)內(nèi)部資料印刷專項(xiàng)中,，“全年免費(fèi)贈(zèng)閱數(shù)量”、“全年發(fā)行期數(shù)”,、“發(fā)行完成時(shí)間”指標(biāo)未達(dá)標(biāo),。

（2）改進(jìn)措施

①進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，著力提高預(yù)算執(zhí)行率

一是提高項(xiàng)目預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,。在制定工作要點(diǎn)和具體活動(dòng)安排時(shí),，對(duì)擬開展的各項(xiàng)工作進(jìn)行認(rèn)真謀劃和評(píng)估，參照近幾年項(xiàng)目支出規(guī)模,，合理申報(bào)資金預(yù)算,，確保資金計(jì)劃適量精細(xì)。二是逐年消化項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)金額,。省政府研究室2023年調(diào)查研究與智庫建設(shè)項(xiàng)目,，采取以后年度逐步把歷年項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)列入年初預(yù)算，逐步消化,。

②進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理,，合理設(shè)置年度目標(biāo)值

績效指標(biāo)選定后，應(yīng)參考相關(guān)歷史數(shù)據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)等,，科學(xué)設(shè)定指標(biāo)值。指標(biāo)值的設(shè)定要在考慮可實(shí)現(xiàn)性的基礎(chǔ)上,，盡量從嚴(yán),、從高設(shè)定，以充分發(fā)揮績效目標(biāo)對(duì)預(yù)算編制執(zhí)行的引導(dǎo)約束和控制作用,?！鞍l(fā)布宣傳稿件數(shù)量”、“微信公眾號(hào)發(fā)布消息數(shù)量”,、“網(wǎng)站更新新聞條數(shù)”,、“話務(wù)量”可參照歷年完成情況合理設(shè)置年度目標(biāo)，同時(shí),，省級(jí)12345熱線中心運(yùn)維項(xiàng)目話務(wù)量也將加大對(duì)其他熱線的歸并力度以及加大對(duì)12345熱線的宣傳力度,，以增加企業(yè)群眾的來電量。

③進(jìn)一步加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，轉(zhuǎn)變政府采購期限

對(duì)于金額較大的合同，盡可能按照自然年度來簽訂,，避免合同跨年導(dǎo)致部分費(fèi)用需留到下一年度支付,，影響預(yù)算執(zhí)行率。為確?！墩?wù)服務(wù)管理》按照預(yù)期編印方案完成任務(wù),，省政務(wù)中心將加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，保持刊印隊(duì)伍穩(wěn)定性；制定詳細(xì)的出版計(jì)劃,，明確各期雜志的選稿,、調(diào)研、出版時(shí)間線,；經(jīng)常性的對(duì)出版計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，對(duì)偏離計(jì)劃的情況提出解決辦法。同時(shí)規(guī)范辦刊寄件流程,，確保印刷完后可以將出版物郵寄到位,。

6.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)“預(yù)算績效管理模式和財(cái)政零基預(yù)算”的要求，我廳將繼續(xù)縱深推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，建立長效機(jī)制,，把項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排部門預(yù)算和考核處室（單位）工作績效目標(biāo)的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置,。在編制2024年度部門預(yù)算中繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算,，根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)施情況，增減項(xiàng)目預(yù)算,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,，確保預(yù)算績效管理工作取得實(shí)效。

建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告和公開制度,，將項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果予以公布,，接受干部職工的監(jiān)督，增強(qiáng)財(cái)政資金使用透明度,。發(fā)揮績效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效作用和決策信息反饋?zhàn)饔谩?/p>

本部門“參事文史業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”,、“值班信息化運(yùn)維” 項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果如下：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

“免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件,。

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位,。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）參事事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于政府參事事務(wù)方面的支出,。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分  附件

2023年度“免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)經(jīng)費(fèi)”

項(xiàng)目部門績效評(píng)價(jià)報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》精神,，根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于省直部門開展單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》（贛財(cái)績〔2022〕1號(hào)）文件要求，提高資金使用效益和政策實(shí)施效果,，我廳選擇了江西省人民政府公報(bào)室（以下簡稱公報(bào)室）“免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目”組織實(shí)施了2023年度省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出部門績效評(píng)價(jià),，現(xiàn)將部門評(píng)價(jià)績效報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目背景,、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

依據(jù)國辦發(fā)〔2018〕22號(hào)和贛府廳字〔2018〕71號(hào)文件,，政府公報(bào)是刊登行政法規(guī)和規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)文本的法定載體，是政府機(jī)關(guān)發(fā)布政令的權(quán)威渠道,，是政務(wù)公開的重要平臺(tái),。在推進(jìn)政務(wù)公開、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù),、促進(jìn)依法行政,、密切黨和政府同人民群眾聯(lián)系等方面發(fā)揮著重要作用。

《江西省人民政府公報(bào)》（以下簡稱《公報(bào)》）始終堅(jiān)持“傳達(dá)政令,、宣傳政策,、指導(dǎo)工作、服務(wù)社會(huì)”的辦刊宗旨,，集中,、準(zhǔn)確地刊載江西省人民政府公布的行政規(guī)章和命令等文件；江西省人民政府批準(zhǔn)的有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)整,、行政區(qū)劃變動(dòng)和人事任免的決定,；江西省人民政府各部門發(fā)布的重要規(guī)范性文件等?！豆珗?bào)》采取免費(fèi)贈(zèng)閱方式,，贈(zèng)閱范圍覆蓋全省各級(jí)黨委、政府及其職能部門和事業(yè)單位,、大專院校,、大中型企業(yè)，以及檔案館,、公共圖書館,、政務(wù)（行政）服務(wù)大廳等政府信息公開查閱場(chǎng)所和公共服務(wù)場(chǎng)所，社區(qū)、村（居）委會(huì)等基層單位,，法院,、檢察院等司法機(jī)關(guān)和省人大代表,、政協(xié)委員等?！豆珗?bào)》為A4開本，半月刊,，全年24期。2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱《公報(bào)》項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算時(shí)，各項(xiàng)支出都有指定用途和具體預(yù)算,，設(shè)定了年度績效目標(biāo),。項(xiàng)目實(shí)施過程中,，開展了績效運(yùn)行監(jiān)控,，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施,，資金使用安全,，完成項(xiàng)目年度績效目標(biāo),。

2.資金投入和使用情況

江西省人民政府公報(bào)室貫徹省委省政府過緊日子的要求,，2023年度公報(bào)室免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目年初預(yù)算為300萬元,，全年實(shí)際到位300萬元,，資金到位率為100%。截至2023年12月31日,，項(xiàng)目全年實(shí)際支出299.37萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為99.79%,。

2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目的管理和使用,，公報(bào)室嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政專項(xiàng)資金的相關(guān)規(guī)定和《江西省人民政府公報(bào)室財(cái)務(wù)管理制度》,，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)計(jì)資料披露信息真實(shí),、及時(shí)、清晰,、完整,，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)截留,、擠占、虛列,、挪用等違規(guī)情況。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

通過政務(wù)公開，引導(dǎo)人民群眾有序政治參與,，不斷增強(qiáng)黨和政府的公信力和執(zhí)行力,，增進(jìn)人民群眾對(duì)黨和政府工作的信任和支持,。優(yōu)化發(fā)行方式,，提高公報(bào)時(shí)效性,。辦好政府公報(bào)電子版，建立公報(bào)數(shù)據(jù)庫,，提升服務(wù)效果,。

2.年度階段性目標(biāo)

2023年預(yù)期贈(zèng)閱公報(bào)76.08萬份，發(fā)行24期,，贈(zèng)閱范圍覆蓋全省各級(jí)黨委,、政府及其職能部門和事業(yè)單位,、大專院校,、大中型企業(yè),，以及檔案館,、公共圖書館、政務(wù)（行政）服務(wù)大廳等政府信息公開查閱場(chǎng)所和公共服務(wù)場(chǎng)所，社區(qū),、村（居）委會(huì)等基層單位,，法院,、檢察院等司法機(jī)關(guān)和省人大代表,、政協(xié)委員等；建立公報(bào)數(shù)據(jù)庫,，完善政府公報(bào)電子版,。

二,、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

按照“創(chuàng)新預(yù)算管理方式、更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益,、硬化責(zé)任約束”原則,，公報(bào)室加快構(gòu)建“全方位,、全過程,、全覆蓋”及“有評(píng)估、有目標(biāo),、有監(jiān)控,、有評(píng)價(jià),、有應(yīng)用”預(yù)算績效管理體系,，強(qiáng)化單位的預(yù)算績效主體責(zé)任和績效意識(shí),，提高了資金使用效益,。

實(shí)施2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目績效部門評(píng)價(jià)工作，是為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,，考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn),，項(xiàng)目是否可持續(xù)運(yùn)行，分析存在的問題,，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施,，以提高部門績效管理水平。

部門項(xiàng)目評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍：對(duì)江西省人民政府公報(bào)室2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目的資金活動(dòng)和管理活動(dòng)投入,、產(chǎn)出的全過程進(jìn)行完整,、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。

（二）績效評(píng)價(jià)原則,、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,、評(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)

1.績效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則

（1）規(guī)范性原則,。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行性的要求,，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,。

（2）客觀性原則。符合真實(shí),、客觀,、公正的要求，在項(xiàng)目評(píng)估中尊重客觀規(guī)律,，深入調(diào)查研究,，不帶主觀隨意性，講究科學(xué)性,。

（3）績效相關(guān)原則,。針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系,。

2.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目的績效目標(biāo),，按照省財(cái)政廳印發(fā)的《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》，設(shè)定項(xiàng)目決策,、項(xiàng)目過程,、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,、滿意度5個(gè)一級(jí)指標(biāo),，一級(jí)指標(biāo)下設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo),、資金投入,、資金管理、組織實(shí)施,、產(chǎn)出數(shù)量,、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效,、產(chǎn)出成本,、社會(huì)效益、滿意度11個(gè)二級(jí)指標(biāo),，二級(jí)指標(biāo)又下設(shè)24個(gè)三級(jí)指標(biāo),。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系涵蓋了2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目產(chǎn)出,、產(chǎn)出效果和滿意度指標(biāo)等內(nèi)容,。（詳見免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表）。

3.評(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益法,、比較分析法,，將實(shí)際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行比較,，并以案卷研究、現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn),、滿意度調(diào)查等形式開展績效評(píng)價(jià),。

績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是衡量項(xiàng)目財(cái)政支出績效目標(biāo)完成程度的尺度,，項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)主要采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),，在評(píng)價(jià)中，綜合考慮了相關(guān)的專業(yè)政策,、預(yù)算管理,、項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理等制度規(guī)定,。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

為保證預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)客觀,、公正，廳績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組在項(xiàng)目自評(píng)的基礎(chǔ)上,，選擇廳屬二級(jí)預(yù)算單位省政府公報(bào)室免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行部門項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià),，設(shè)定了項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,。通過案卷研究,、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和財(cái)務(wù)核查,，對(duì)項(xiàng)目支出的合規(guī)性,、真實(shí)性予以審核,，并查看了檔案資料,，對(duì)業(yè)務(wù)管理的有效性,、質(zhì)量可控性等進(jìn)行審核,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)價(jià)結(jié)論,。評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門安排預(yù)算,、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),。

三,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）綜合評(píng)價(jià)情況

通過免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目部門績效評(píng)價(jià),，廳績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范可行，資金落實(shí)得到保障,，內(nèi)控制度健全,，執(zhí)行也比較到位,。通過對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出,、效益、滿意度績效指標(biāo)評(píng)價(jià),，綜合項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效指標(biāo)值完成情況，2023年度免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目部門績效評(píng)價(jià)得分97.53分,，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

（二）評(píng)分結(jié)論

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況（指標(biāo)分值20分，部門評(píng)價(jià)得分19分）

1.項(xiàng)目立項(xiàng)（指標(biāo)分值8分，部門評(píng)價(jià)得分8分）

依據(jù)國辦發(fā)〔2018〕22號(hào)文和贛府廳字〔2018〕71號(hào)文，《公報(bào)》始終堅(jiān)持“傳達(dá)政令,、宣傳政策、指導(dǎo)工作,、服務(wù)社會(huì)”的辦刊宗旨。項(xiàng)目的立項(xiàng)符合全省國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，與單位職能職責(zé)相符,，單位預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),，不存在與相關(guān)單位及單位內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)的情況,。

2.績效目標(biāo)（指標(biāo)分值6分，部門評(píng)價(jià)得分5分）

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容,，設(shè)置了績效目標(biāo)，產(chǎn)出效益和效果基本符合正常的業(yè)績水平,。按照項(xiàng)目績效目標(biāo),，細(xì)化分解為24個(gè)三級(jí)指標(biāo),，指標(biāo)清晰明確，產(chǎn)出指標(biāo)采用定量考核,，決策,、過程,、效益指標(biāo)采用定性考核。但個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠合理,，如成本指標(biāo)中“預(yù)算執(zhí)行率（%）”指標(biāo)與項(xiàng)目執(zhí)行率重復(fù),，不應(yīng)再設(shè)置該項(xiàng)成本指標(biāo)，扣1分,。

3.資金投入（指標(biāo)分值6分,，部門評(píng)價(jià)得分6分）

項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過了科學(xué)論證，預(yù)算額度依據(jù)往年支出情況進(jìn)行了測(cè)算,，公報(bào)印刷費(fèi),、郵寄費(fèi)依據(jù)市場(chǎng)價(jià)，《公報(bào)》單份成本4元,，年免費(fèi)贈(zèng)閱76.08萬份,，加上其他項(xiàng)目支出，2023年度項(xiàng)目預(yù)算300萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)依據(jù)預(yù)計(jì)贈(zèng)閱的數(shù)量和所需要的單位成本測(cè)算,，預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)相匹配，項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué),、資金分配合理,。

（二）項(xiàng)目過程情況（指標(biāo)分值20分，部門評(píng)價(jià)得分19.99分）

1.資金管理（指標(biāo)分值12分,，部門評(píng)價(jià)得分11.99分）

項(xiàng)目年度預(yù)算300萬元,，實(shí)際到位300萬元，資金到位率100%,。全年實(shí)際支出299.37萬元,，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率99.79%，按執(zhí)行進(jìn)度得3.99分,，扣0.01分,。

項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算編制及單位財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，資金撥付嚴(yán)格執(zhí)行省政府辦公廳及公報(bào)室等相關(guān)規(guī)定,，審批程序和手續(xù)完整,，項(xiàng)目支出用途與預(yù)算相符，未發(fā)現(xiàn)截留,、擠占、虛列、挪用等違紀(jì)問題,。

2.組織實(shí)施（指標(biāo)分值8分，部門評(píng)價(jià)得分8分）

為了保證項(xiàng)目資金規(guī)范使用,，公報(bào)室制定了《財(cái)務(wù)管理制度》和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度等,，管理辦法合法、合規(guī),、完整,，在日常項(xiàng)目管理中得到了較好的執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施的人員條件,，信息支撐落實(shí)到位,，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，年度項(xiàng)目無調(diào)整事項(xiàng),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況（指標(biāo)分值40分,，部門評(píng)價(jià)得分40分）

1.產(chǎn)出數(shù)量（指標(biāo)分值15分，部門評(píng)價(jià)得分15分）

（1）《公報(bào)》全年贈(zèng)閱量,。2023年1月至12月共計(jì)免費(fèi)贈(zèng)閱75.72萬本,，小于等于年初預(yù)算76.08萬本，指標(biāo)完成率100%,。

（2）《公報(bào)》出版期數(shù),。截至2023年12月底，《公報(bào)》全年已印刷發(fā)行24期,，實(shí)際完成率100%,。

（3）開展調(diào)研督查次數(shù)。到設(shè)區(qū)市縣進(jìn)行《公報(bào)》發(fā)行情況的調(diào)研督查共2次,，調(diào)研政府公報(bào)的編輯出版,、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行和免費(fèi)贈(zèng)閱等工作，實(shí)際完成率100%,。

2.產(chǎn)出質(zhì)量（指標(biāo)分值10分,，部門評(píng)價(jià)得分10分）

（1）公報(bào)“兩微一端”發(fā)布質(zhì)量合格率。發(fā)行無差錯(cuò),，合格率100%,。

（2）《公報(bào)》質(zhì)量合格率。在保證質(zhì)量問題上,，公報(bào)室以零差錯(cuò)率為目標(biāo),，實(shí)行三級(jí)把關(guān),，在編、審,、校的每一個(gè)環(huán)節(jié),，都層層把關(guān)，責(zé)任到人,，精心細(xì)致,，一絲不茍，不存在編校差錯(cuò)率高,、編校質(zhì)量低問題，確保了公報(bào)的出版質(zhì)量,，做到了全年每期無差錯(cuò),，沒有在國家新聞出版署及各省（區(qū),、市）新聞出版行政部門進(jìn)行的編校質(zhì)量檢查,、報(bào)刊審讀中有被任何通報(bào)的情況，合格率100%,。

3.產(chǎn)出時(shí)效（指標(biāo)分值8分,，部門評(píng)價(jià)得分8分）

（1）公報(bào)“兩微一端”更新及時(shí)率。在紙質(zhì)公報(bào)發(fā)行的基礎(chǔ)上,，及時(shí),、準(zhǔn)確、有序地完成“兩微一端”的日常發(fā)布,，在擴(kuò)大推送內(nèi)容選取范圍上下功夫,，在保持每個(gè)工作日推送和每次推送條數(shù)上做文章，在固定推送時(shí)間確保推送效果上嚴(yán)格把關(guān),，爭(zhēng)取有效擴(kuò)大公報(bào)電子版受眾面,，在點(diǎn)滴工作中堅(jiān)定不移踐行綠色發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,。2023年1月-12月通過微信公眾號(hào)發(fā)布政務(wù)信息,，做到了每個(gè)工作日及時(shí)更新推送，更新及時(shí)率100%,。

（2）《公報(bào)》投遞及時(shí)率,。郵局收到《公報(bào)》后3日內(nèi)投遞到位，公報(bào)投遞及時(shí)率達(dá)到100%,。

4.產(chǎn)出成本（指標(biāo)分值7分,，部門評(píng)價(jià)得分7分）

（1）單本《公報(bào)》成本。根據(jù)印刷合同書,，印刷單價(jià)2元/本,；根據(jù)郵政服務(wù)合同,，郵寄單價(jià)1.74元/本。合計(jì)單價(jià)3.74元/本,，每份小于4元,，實(shí)際未超預(yù)算。

（2）預(yù)算執(zhí)行率（%）,。項(xiàng)目年度預(yù)算300萬元,，全年實(shí)際支出299.37萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率99.79%,，未超預(yù)算,。

（四）實(shí)施效益情況（指標(biāo)分值10分，部門評(píng)價(jià)得分8.54分）

1.社會(huì)效益（指標(biāo)分值10分,，部門評(píng)價(jià)得分8.54分）

（1）公報(bào)新媒體訂閱增長率

公報(bào)室負(fù)責(zé)《公報(bào)》電子媒體的運(yùn)維工作,。至2023年12月底公報(bào)的微信公眾號(hào)訂閱人數(shù)93895人,1月至12月新增粉絲3063人；微博號(hào)粉絲人數(shù)20089人,，1月至12月新增粉絲835人,。至12月底兩微號(hào)合計(jì)訂閱人數(shù)113984人，對(duì)比1月初訂閱數(shù)110086人,，合計(jì)新增訂閱率達(dá)3.54%,，未完全達(dá)到目標(biāo)值，扣1.46分,。

（2）《公報(bào)》贈(zèng)閱覆蓋范圍率

贈(zèng)閱范圍覆蓋各設(shè)區(qū)市,、縣（市、區(qū)）,、全國人大代表,、省人大代表、省政協(xié)委員,、省直單位,、國務(wù)院辦公廳及兄弟省份，以及國家檔案館,、中國國家圖書館,、中國版本圖書館、省新聞出版（版權(quán)）局,、省政府領(lǐng)導(dǎo),、省政府辦公廳黨組成員及各處室，各設(shè)區(qū)市,、縣（市,、區(qū)）政務(wù)服務(wù)大廳、檔案館,、圖書館等政府信息公開查閱場(chǎng)所和公共服務(wù)場(chǎng)所,，各縣（市,、區(qū)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（居委會(huì)）,、村委會(huì),、便民服務(wù)中心、農(nóng)家書屋,、文化站等基層單位,，《公報(bào)》贈(zèng)閱覆蓋范圍率達(dá)到100%。

（五）滿意度指標(biāo)（指標(biāo)分值10分,，部門評(píng)價(jià)得分10分）

為做好免費(fèi)贈(zèng)閱江西省人民政府公報(bào)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作,，以了解項(xiàng)目有關(guān)部門公職人員、社會(huì)公眾對(duì)本項(xiàng)目的反映,、建議,，以進(jìn)一步做好新時(shí)代政府公報(bào)工作，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，此次調(diào)查采用問卷法，通過向有關(guān)部門公職人員,、社會(huì)公眾發(fā)放30份調(diào)查問卷,，其中《公報(bào)》讀者20份，受贈(zèng)單位10份,，滿意度均達(dá)到96%,。

五、成功經(jīng)驗(yàn)及做法,、存在的問題及原因分析

（一）成功經(jīng)驗(yàn)及做法

2023年公報(bào)室緊緊圍繞省委,、省政府中心工作，以“傳達(dá)政令,、宣傳政策,、指導(dǎo)工作、服務(wù)社會(huì)”為宗旨,，立足本職,，優(yōu)化服務(wù)，認(rèn)真履行預(yù)算項(xiàng)目資金績效管理的責(zé)任主體,，進(jìn)一步提升項(xiàng)目“三化”水平,。

1.以政治為統(tǒng)領(lǐng)，高度重視意識(shí)形態(tài)工作

作為政府政務(wù)公開部門,，公報(bào)室始終把意識(shí)形態(tài)工作放到極其重要的位置,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署上來,，始終胸懷“兩個(gè)大局”,，對(duì)“國之大者”心中有數(shù),，清醒認(rèn)識(shí)、準(zhǔn)確把握面臨的復(fù)雜形勢(shì),，積極做好輿論引導(dǎo)工作,，嚴(yán)格政府公報(bào)內(nèi)容及網(wǎng)站信息內(nèi)容管理，強(qiáng)化對(duì)報(bào)送發(fā)布信息的審查把關(guān),。

2.以規(guī)范流程為中心,，全面提升工作質(zhì)量和效率

針對(duì)新形勢(shì)新要求，公報(bào)室全體工作人員強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),、責(zé)任意識(shí),，堅(jiān)持精益求精，確保公報(bào)編輯發(fā)行零錯(cuò)誤,、零延誤,、零失誤。一方面,，加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)督導(dǎo),，提高工作實(shí)效。公報(bào)室嚴(yán)格執(zhí)行《江西省人民政府公報(bào)工作職責(zé)與操作規(guī)程》,，在編審方面落實(shí)“三審三?！敝贫龋焕^續(xù)實(shí)行文件跟蹤記錄制度,，確保文件“應(yīng)登盡登”,；省政府公報(bào)室針對(duì)政府公報(bào)網(wǎng)頁運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定、頁面異常外鏈,、頁面logo需要調(diào)整等問題,，積極協(xié)調(diào)省信息中心和南昌維網(wǎng)數(shù)字傳媒有限公司相關(guān)人員進(jìn)行完善和整改；按照國家新聞出版署關(guān)于印發(fā)《報(bào)紙期刊質(zhì)量管理規(guī)定》的通知要求,，持續(xù)規(guī)范期刊編排格式,，確保期刊出版的質(zhì)量和水平。另一方面,，加強(qiáng)溝通指導(dǎo),，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量。對(duì)11個(gè)設(shè)區(qū)市政府公報(bào)日常繳送情況和政府公報(bào)網(wǎng)頁運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)利用微信和電話進(jìn)行交流指導(dǎo)。對(duì)宜春市,、九江市等政府公報(bào)辦刊情況進(jìn)行了調(diào)研,，主要采取面對(duì)面互動(dòng)交流，便民贈(zèng)閱點(diǎn)多點(diǎn)查看，問卷調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)填寫等方式,，了解和掌握各設(shè)區(qū)市政府公報(bào)辦刊現(xiàn)狀,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題做到立行立改，對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)整改的也明確整改期限,，從《公報(bào)》問卷調(diào)查結(jié)果來看,，群眾滿意度較高。

（二）存在問題及原因分析

個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠合理,，如成本指標(biāo)中“預(yù)算執(zhí)行率（%）”指標(biāo)與項(xiàng)目執(zhí)行率重復(fù),，不應(yīng)再設(shè)置該項(xiàng)成本指標(biāo)；個(gè)別指標(biāo)未完成,，如社會(huì)效益指標(biāo)“公報(bào)新媒體訂閱增長率”目標(biāo)值“≥5%”,，實(shí)際完成“3.54%”。

主要原因：目前群眾了解政策的渠道多元化,，關(guān)注信息更個(gè)性化,，而公報(bào)室新媒體內(nèi)容缺乏個(gè)性化內(nèi)容，導(dǎo)致訂閱新媒體訂閱增長率未達(dá)成,。

六,、相關(guān)建議

建議省政府公報(bào)室進(jìn)一步優(yōu)化績效指標(biāo)設(shè)置，提高預(yù)算績效管理水平,，因成本指標(biāo)中“預(yù)算執(zhí)行率（%）”指標(biāo)與項(xiàng)目執(zhí)行率重復(fù),，不應(yīng)再設(shè)置該項(xiàng)成本指標(biāo)，建議刪除,；社會(huì)效益指標(biāo)“公報(bào)新媒體訂閱增長率”建議修改目標(biāo)值，根據(jù)市場(chǎng)行情及近三年增長率情況重新設(shè)定,。